1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1379-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIVERES ITEM 189 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-352-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna * Impuesto 16393,2 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelco santiago Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal adelco santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131609 Mayonesa 600 Unidad MAYONESA HELL. EN SACHET 8GR   $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 50171550 Especias o extractos 600 Unidad KETCHUP HELL. EN SACHETT 8GR   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 50171550 Especias o extractos 600 Unidad MOSTAZA HELL. EN SACHETT 8GR   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 50181905 Galletas dulces o pastelitos 480 Unidad CARRA BAÑADA EN CHOCOLATE ( SUPER 8 )   $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680

Total Neto	$ 86.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.393
TOTAL OC	$ 102.673