1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1430-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra FI. HIDROLAVADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FI. ITEM. 1100065009 "SERV.GRALES" (SECC. MAT.GUERRA) PROVIENE DE LA ADQUISICIÓN 3416-268-CO08, CONTACTO SR. FERNANDO VEGA FONO: 6615203 NOTA: ACEPTAR O/C AL ENVIAR FACTURA. Proveniente de Licitación 3416-268-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 307800 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ZEREGA Y CIA LTDA R.U.T. 79.534.880-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121805 Limpiadoras de presión o de vapor 1 Unidad Limpiadoras de presión o de vapor HIDROLAVADORA PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS, SEGÚN PUNTO Nº10 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLAUSULAS". $ 1.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000

Total Neto	$ 1.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.800
TOTAL OC	$ 1.927.800