1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1482-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra FI.BEBIDAS (F/15383647-15383649-15383650-15383651) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FI.ITEM.1100005002 (CAS.OFLES) ADQUISICIÓN: 3416-667-LE07 (CONTRATO) CANCELA FACTURAS Nº15383647-15383649-15383650-15383651 DEL MES DE JULIO 2008. NOTA: EL MONTO TOTAL DE O/C CONSIDERA LOS IMPUESTOS IVA E ILA. Proveniente de Licitación 3416-667-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMBOTELLADORA ANDINA S A R.U.T. 91.144.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 1 Unidad Refrescos BEBIDAS SEGUN FACTURAS 15383647 $ 317.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.651 $ 317.651 50202306 Refrescos 1 Unidad Refrescos BEBIDAS SEGÚN FACTURA Nº 15383651 $ 216.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.357 $ 216.357 50202306 Refrescos 1 Unidad Refrescos AGUA MINERAL VITAL SEGUN FACTURA Nº 15383649 $ 36.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.017 $ 36.017 50202306 Refrescos 1 Unidad Refrescos JUGOS NECTAR SEGÚN FACTURA Nº 15383650 $ 176.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.512 $ 176.512

Total Neto	$ 746.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 746.537