1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-149-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2016 Nombre de la Orden de Compra COHETES CON PARACAIDAS Y BOMBAS DE HUMO(C.INICIAL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-11-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 202692 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fenasa sa Razón Social FENASA S A R.U.T. 76.762.370-4 Sucursal fenasa sa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46111501 Granadas 24 Unidad BOMBAS DE HUMO COLOR NARANJO SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS. BOMBAS NARANJAS DE HUMO MARCA PYROPOL. $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.800 $ 388.800 46141502 Lanzadores de cohetes 40 Unidad COHETES CON PARACAIDAS COLOR ROJO, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS COHETES CON PARACAÍDAS PYROPOL $ 16.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.000 $ 678.000

Total Neto	$ 1.066.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.692
TOTAL OC	$ 1.269.492