1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1516-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2007 Nombre de la Orden de Compra FI. ADQUISICIÓN DE TELAS (F/162498) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 1100075002 Comisión Sastrería Adquisición 3416-290-LP07 Cancela Factura Nº162498 "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA" Proveniente de Licitación 3416-290-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 613866,25 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BELLAVISTA OVEJA TOME S A R.U.T. 92.796.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 661,5 Unidad Servicios de fabricación de géneros de punto TELA ÚNICA EJÉRCITO: 55%POLYESTER 45%LANA ANCHO 1,50mts. $ 4.950,00 $ 43.550,00 $ 0,00 $ 3.274.425 $ 3.274.425

Total Neto	$ 3.230.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.866
TOTAL OC	$ 3.844.741