1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-152-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra FI. MALETAS (AJUAR 2008) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FI. Item 1100065009 Servicios Generales (Ajuar Alumnos) Adquisición 3416-589-LE07 Contacto para Entregas: Cap. Alejandro Gorayeb, Fono 6615280 "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA" Proveniente de Licitación 3416-589-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 92169 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NEWTRAVELLER S.A R.U.T. 76.903.850-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121503 Maletas individuales COSMOS 327 NEGRA 9 Unidad Maletas individuales COSMOS 327 NEGRA Maletas $ 53.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.100 $ 485.100

Total Neto	$ 485.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.169
TOTAL OC	$ 577.269