1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1581-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra FI. REMODELACIÓN BAÑO CLASES SOLTEROS (DEPINFIS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FI. ÍTEM 1100065009 "SERVICIOS GENERALES" (DEPINFIS), PROVIENE DE LA ADQUISICIÓN ID 3416-453-L107 NOTA: ACEPTAR ORDEN DE COMPRA AL ENVIAR FACTURA Proveniente de Licitación 3416-453-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 276746,4 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DOUGLAS LAZARO AHUMADA NEIRA R.U.T. 6.610.025-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Servicios temporales de construcción SERVICIO DE REMODELACIÓN Y REPARACIONES MENORES EN BAÑO $ 1.456.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.456.560 $ 1.456.560

Total Neto	$ 1.456.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.746
TOTAL OC	$ 1.733.306