1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1671-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2009 Nombre de la Orden de Compra FI. SERVICIOS DE PINTURA (SECCIÓN TALLERES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicita cancelar o/c, la factura Nº485 debe ser con cargo a la o/c Nº3416-1251-SE. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-17-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 1649884 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juanito Razón Social Juan Ramon Hernandez Valdivia R.U.T. 6.185.689-7 Sucursal juanito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida SERVICIO DE PINTURA REALIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO (SECCIÓN TALLERES) SEGÚN FACTURA Nº485 DEL 09.JUL.2009. SERVICIO DE PINTURA. $ 8.683.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.683.600 $ 8.683.600

Total Neto	$ 8.683.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.649.884
TOTAL OC	$ 10.333.484