1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1707-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra FI. INSTALACIÓN DE VENTANAS EN LOS TORREONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FI.ITEM.110006509 "SERVICIOS GENERALES" (DEPINFIS) ADQUISICIÓN: ID.3416-462-L107 NOTA: ACEPTAR ORDEN DE COMPRA AL ENVIAR FACTURA. Proveniente de Licitación 3416-462-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 490580 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS DELFIN ARANDA TORO R.U.T. 5.926.496-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Servicios temporales de construcción SERVICIO DESMONTAJE, ESTUCO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLÁUSULAS PUNTO Nº11. $ 2.582.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.582.000 $ 2.582.000

Total Neto	$ 2.582.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.580
TOTAL OC	$ 3.072.580