1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-188-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VÍVERES ITEM 2201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-352-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 121980 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA ADQUSÍCIÓN VÍVERES ITEM 2201 FEBRERO 2010 ENTREGA EL 01/2/2010 ENTRE 8:00 Y 13:30 HORAS, PRESIDENTE RIESCO 4601 CONTACTO: CBO. VARGAS FONO 6615317 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimentos Osku S.A. Razón Social ALIMENTOS OSKU S A R.U.T. 96.847.540-1 Sucursal Alimentos Osku S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 1800 Sachet ACEITE VEGETAL EN SACHET 200 UD. GUARNICIÓN   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600 50171832 Aliño de ensaladas 25800 Sachet LIMONETA EN SACHET 26000 UD. CAMPAÑA INICIAL   $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.400 $ 593.400

Total Neto	$ 642.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.980
TOTAL OC	$ 763.980