1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1901-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2007 Nombre de la Orden de Compra FI.MANTENCIÓN DE CALDERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FI.ITEM.Nº1100065009 "SERVICIOS GENERALES" (MAT.GUERRA) PROVIENE DE LA ADQUISICIÓN ID.3416-153-LE07, SEGÚN CONTRATO CLAUSULA DECIMO CUARTA PUNTO Nº2 (ASISTENCIA TÉCNICA) DE FECHA 05.JUN.2007. NOTA: ACEPTAR ORDEN DE COMPRA AL ENVIAR FACTURA. Proveniente de Licitación 3416-153-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABASTECEDORES DE MATERIALES TERMICOS LIMITADA R.U.T. 89.677.100-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas CAMBIO DE CAÑERIA DE PURGA CORRESPONDIENTE A CALDERA ATA. $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250