1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2017-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra FI. CASIMIR NEGRO (F.163837) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 1100075002 Sastrería Adquisición 3416-290-LP07 (CONTRATO) Cancela Factura Nº163837 "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA" Proveniente de Licitación 3416-290-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 394896 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BELLAVISTA OVEJA TOME S A R.U.T. 92.796.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 433 Unidad Servicios de fabricación de géneros de punto CASIMIR NEGRO: 75%LANA 25%POLYESTER ANCHO 1,50mts $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.078.400 $ 2.078.400

Total Neto	$ 2.078.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.896
TOTAL OC	$ 2.473.296