1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2017-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2012 Nombre de la Orden de Compra FI. REPARACIÓN DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-177-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 245100,19 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emba Chile E.I.R.L Razón Social CRISTOBAL ANDRES RIVERA HOTT SERVICIOS, INDUSTRIAL R.U.T. 76.113.398-5 Sucursal Emba Chile E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad REPARACIÓN DE VEHÍCULO Nº1 REPARACIÓN DE VEHÍCULO Nº1 $ 530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad REPARACIÓN DE VEHÍCULO Nº2 REPARACIÓN DE VEHÍCULO Nº2 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad REPARACIÓN VEHÍCULO Nº4 REPARACIÓN VEHÍCULO Nº4 $ 250.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.001 $ 250.001 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad REPARACIÓN VEHICULO Nº5 REPARACIÓN VEHICULO Nº5 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 1.290.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.100
TOTAL OC	$ 1.535.101