1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2030-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2009 Nombre de la Orden de Compra FI. SERVICIO MANTENCION CASINOS (CASINO SOF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-624-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 390835,51 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Generales de Apoyo Empresarial Ltda. Razón Social SERVICIOS GENERALES DE APOYO EMPRESARIAL LIMITADA R.U.T. 77.583.110-3 Sucursal Servicios Generales de Apoyo Empresarial Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida SERVICIO DE ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DEL CASINO DE SUBOFICIALES EN EL MES DE JULIO (SERVICIOS GENERALES) SEGÚN FACTURA Nº 1598 DE FECHA 03.AGO.2009. SERVICIO DE ATENCIÓN Y MANTENCIÓN. $ 2.057.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.057.029 $ 2.057.029

Total Neto	$ 2.057.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 390.836
TOTAL OC	$ 2.447.865