1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2035-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2007 Nombre de la Orden de Compra FI. PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F/1911) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 1100065009 Servicios Generales (Jef.Adm.Logística) Adquisición 3416-130-LP07 (CONTRATO) FACTURA Nº1911 DEL 12/11/2007 "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA" Proveniente de Licitación 3416-130-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 675299,52 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES YAMOL LTDA R.U.T. 78.440.760-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicio de Asisitente de Mozo y Cocina 1 Unidad Servicio de Asisitente de Mozo y Cocina SERVICIO DE ASISTENTE DE MOZO Y COCINA $ 412.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.800 $ 412.800 80111701 Servicio de Peluqueria 2 Unidad Servicio de Peluqueria SERVICIOS DE PELUQUERÍA $ 342.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.248 $ 685.248 80111701 Servicio de Asistente Mozo 7 Unidad Servicio de Asistente Mozo SERVICIO DE ASISTENTE DE MOZO $ 350.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.456.160 $ 2.456.160

Total Neto	$ 3.554.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 675.300
TOTAL OC	$ 4.229.508