1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2094-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra FP. EQUIPO DE FORMACION (VEST. Y EQUIPO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 2204 "Materiales de Uso Cons." (Fondos Presupuestarios Año 2007) Adquisición 3416-626-CO07 Entregas: Sección Intendencia, Vestuario y Equipo, Fono:6615287 NOTA: ACEPTAR ORDEN DE COMPRA AL ENVIAR FACTURA Proveniente de Licitación 3416-626-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 275500 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ENRIQUE CAMPOS ZAPATA R.U.T. 2.183.721-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102518 pasamanerías 5 Unidad pasamanerías BANDA PARA AYUDANTE C/FDO. NEGRO $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 53102518 pasamanerías 20 Unidad pasamanerías BANDOLERA DORADA C/FDO. NEGRO $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000 53102518 pasamanerías 10 Unidad pasamanerías CORDON ROJO PARA AYUDANTE $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 53102518 pasamanerías 50 Par pasamanerías ESCARAPELAS TRICOLOR $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 1.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.500
TOTAL OC	$ 1.725.500