1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2114-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra FI. REPAR. EN BAÑO COM. ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 1100065009 Servicios Generales (Com. Alimentación) Trato Directo Nº19886/144 del 06-12-2007 “ACEPTAR ORDEN DE COMPRA AL ENVIAR FACTURA” 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 109679,1758 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS DELFIN ARANDA TORO R.U.T. 5.926.496-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Servicios temporales de construcción Reparaciones en baño de la Comisión Alimentación $ 577.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.259 $ 577.259

Total Neto	$ 577.259
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.679
TOTAL OC	$ 686.938