1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2200-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra FP. REPARACIONES MENORES DE OFICINA (DEPINFIS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FP. ÍTEM Nº2206001 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS"(DEPINFIS), PROVIENE DE LA ADQUISICIÓN ID 3416-659-CO07, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TOMAR CONTACTO CON EL CÁPITAN PABLO DE LA MAZA FONO:6615042 NOTA: ACEPTAR O/COMPRA AL ENVIAR FACTURA Proveniente de Licitación 3416-659-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 589133 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS DELFIN ARANDA TORO R.U.T. 5.926.496-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Servicios temporales de construcción SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN OFICINA: DETALLE EN ANEXO Nº1 $ 3.100.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100.700 $ 3.100.700

Total Neto	$ 3.100.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.133
TOTAL OC	$ 3.689.833