1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2233-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2009 Nombre de la Orden de Compra FI. REMODELACIÓN DE BAÑO (CEMAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-269-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 715874,02 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gda Ltda Razón Social GDA SERVICIOS INTEGRALES,CONSTRUCC.COMERCIALIZAC.Y R.U.T. 76.063.284-8 Sucursal Gda Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diseño o decoración de interiores 1 Unidad REPARACIÓN DE BAÑO, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS. CANCELACIÓN DE SUB TOTAL POR ITEM RESERVA DEL DIRECTOR. REPARACIÓN DE BAÑO, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS. CANCELACIÓN DE SUB TOTAL POR ITEM RESERVA DEL DIRECTOR. $ 3.767.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.767.758 $ 3.767.758

Total Neto	$ 3.767.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 715.874
TOTAL OC	$ 4.483.632