1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2256-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIVERES ITEM 189 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-352-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 74947,4 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimentos Osku S.A. Razón Social ALIMENTOS OSKU S A R.U.T. 96.847.540-1 Sucursal Alimentos Osku S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Galletas dulces o pastelitos 1248 Unidad ALFAJORE CAFE CAJ. 32U   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.360 $ 87.360 Aceites de plantas y verduras comestibles 900 Unidad ACEITE EN SACHETT 8GR.*300   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300 Aliño de ensaladas 12000 Unidad LIMONETAEN SACHET   $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2000 Unidad EDULCORANTE ASPARTANO   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.800

Total Neto	$ 394.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.947
TOTAL OC	$ 469.407