1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2260-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIVERES ITEM 189 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3416-338-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 78608,187 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA R.U.T. 79.984.240-8 Sucursal Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras congeladas 64 kilogramo CHOCLO GRANO CONG.   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.840 Carne de ave o carne congelada 114,05 kilogramo PECHUGA DE PAVO DESH. C/MALLA   $ 2.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.247 $ 281.247 Verduras congeladas 96 kilogramo POROTOS VDES. C/FRANCE   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.640

Total Neto	$ 413.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.608
TOTAL OC	$ 492.335