1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2327-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2010 Nombre de la Orden de Compra FP. REPARACIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POZO (TD) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 1432600 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alan villagran Razón Social HECTOR ALAN VILLAGRAN CRUZAT R.U.T. 6.574.625-5 Sucursal alan villagran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71112206 Servicios generales de registración, perforación d 1 Unidad no definida REPARACIONES EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL POZO Nº1 REPARACIONES EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL POZO Nº1 $ 7.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.540.000 $ 7.540.000

Total Neto	$ 7.540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.432.600
TOTAL OC	$ 8.972.600