1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2331-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2011 Nombre de la Orden de Compra FI. SERVICIO DE PINTURA (DEACOM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 69920 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juanito Razón Social JUAN RAMON HERNANDEZ VALDIVIA R.U.T. 6.185.689-7 Sucursal juanito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad no definida SERVICIO DE PINTURA REALIZADO EN EL SUBTERRÁNEO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. SERVICIO DE PINTURA. $ 368.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000

Total Neto	$ 368.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.920
TOTAL OC	$ 437.920