1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2694-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3416-358-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-358-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2009 Título Descripción ENTREGA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 CONTACTO: CBO. VARGAS 6615317 PRESIDENTE RIESCO 4601 LAS CONDES HORARIO: 8.00 A 12:30 HORAS O ENTRE 14:30 Y 17:00 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. R.U.T. 76.015.442-3 Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202309 Bebida energética o deportiva 8700 Unidad BEBIDA DEPORTIVA EN POLVO. con electrólitos, rendimiento 60 gr. por litro. Tipo "GO¡ ZUKO" o equivalente.   $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.113.600 $ 1.113.600

Total Neto	$ 1.113.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 356.352
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.469.952

Justificación de exención de impuesto