1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2771-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra FI. MEDICAMENTOS (ENFERMERÍA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-228-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 225713,73 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharma El Libertador Razón Social Pharma El Libertador Ltda. R.U.T. 77.191.440-3 Sucursal Pharma El Libertador Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de enfermería 1 Unidad no definida INSUMOS DE MEDICAMENTOS DE ALUMNOS Y ALUMNOS INTERNOS EN LA ENFERMERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (ENFERMERÍA), SEGÚN FACTURAS Nº1583 Y Nº1584 DE FECHA 30.OCT.2009. INSUMOS DE MEDICAMENTOS. $ 1.187.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.187.967 $ 1.187.967

Total Neto	$ 1.187.967
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.714
TOTAL OC	$ 1.413.681