1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2785-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2011 Nombre de la Orden de Compra FI. MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y GASFITERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-250-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 32647,51 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Barrena Hermanos S.A.I.C. Razón Social BARRENA HERMANOS S A I C R.U.T. 96.511.560-9 Sucursal Barrena Hermanos S.A.I.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141703 Boquillas de ducha 1 Unidad MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y GASFITERÍA, SEGÚN FORMATO DE COTIZACIÓN ADJUNTO.   $ 171.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.829 $ 171.829

Total Neto	$ 171.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.648
TOTAL OC	$ 204.477