1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-2854-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra FP. REPARACIÓN DE FILTRACIONES (PROYECTOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 125476,76 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gda Ltda Razón Social GDA SERVICIOS INTEGRALES,CONSTRUCC.COMERCIALIZAC.Y R.U.T. 76.063.284-8 Sucursal Gda Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN GABINETES DE 2DA. Y 4TA. COMPAÑÍA REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN GABINETES DE 2DA. Y 4TA. COMPAÑÍA $ 660.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.404 $ 660.404

Total Neto	$ 660.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.477
TOTAL OC	$ 785.881