1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-3045-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra FP. COLCHONES (AJUAR I) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-304-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna * Impuesto 1492260 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COLCHONES ROSEN SAIC - Sucursal Razón Social COLCHONES ROSEN SAIC R.U.T. 93.129.000-2 Sucursal COLCHONES ROSEN SAIC - Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 Colchón de plumas 240 Unidad COLCHONES, según especificaciones técnicas EM-07-2009 COLCHONES $ 32.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.854.000 $ 7.854.000

Total Neto	$ 7.854.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.492.260
TOTAL OC	$ 9.346.260