1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-3096-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra FI. LLAVEROS DE GOMA PVC (DEACOM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-281-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RGM Publicidad Razón Social RAUL GATICA MUNOZ PUBLICIDAD EMPRESA INDIVIDUAL DE R.U.T. 76.082.552-2 Sucursal RGM Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 500 Unidad 250 (DOSCIENTOS CINCUENTA) UNIDADES DE LLAVEROS GOMA PVC. MEDIO VOLUMEN, TORREÓN ESC. MILITAR Y 250 (DOSCIENTOS CINCUENTA) UNIDADES DE LLAVEROS GOMA PVC. CASCO PRUSIANO. 250 (DOSCIENTOS CINCUENTA) UNIDADES DE LLAVEROS GOMA PVC. MEDIO VOLUMEN, TORREÓN ESC. MILITAR Y 250 (DOSCIENTOS CINCUENTA) UNIDADES DE LLAVEROS GOMA PVC. CASCO PRUSIANO. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050