1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-33-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2022 Nombre de la Orden de Compra FP. LIMPIA METALES Y PAÑOS LIMPIEZA (AJUAR DE ALUMNOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-175-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Presidente Riesco 4601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 268948,8 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora ICEBERG Limitad Razón Social SOTO Y YANEZ LIMITADA R.U.T. 76.084.712-7 Sucursal Comercializadora ICEBERG Limitad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 240 Unidad LIMPIAMETAL. LIMPIAMETAL, PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS CORRIDOS $ 5.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.317.120 $ 1.317.120 47131502 Paños de limpieza 240 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA NARANJOS PAÑOS DE LIMPIEZA NARANJOS, PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS CORRIDOS $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.400

Total Neto	$ 1.415.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.949
TOTAL OC	$ 1.684.469