1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-337-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2025 Nombre de la Orden de Compra FI SERV. DE MANT. DE INFRAESTRUCTURA (PABELLON SOLTERIOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-56-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Presidente Riesco 4601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 1574285,66 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES ARMAS SPS Razón Social CONSTRUCCIONES ARMAS SPA R.U.T. 77.630.763-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIONES ARMAS SPS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN BAÑOS Y DUCHAS, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN BAÑOS Y DUCHAS, $ 8.285.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.285.714 $ 8.285.714

Total Neto	$ 8.285.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.574.286
TOTAL OC	$ 9.860.000