1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-418-C108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2008 Nombre de la Orden de Compra FI. REPARACION DE CAÑERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 1100080005 Viviendas Fiscales Trato Directo Nº19886/12 del 21-02-2008 "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA" 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 36651 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS DELFIN ARANDA TORO R.U.T. 5.926.496-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes Reparación y cambio de cañerias de agua caliente y fria del Depto. 1002 de la Villa Alcázar $ 192.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.900 $ 192.900

Total Neto	$ 192.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.651
TOTAL OC	$ 229.551