1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-49-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2008 Nombre de la Orden de Compra FP. ZAPATILLAS (AJUAR 2008) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 2202001 Textil Vestuario y Calzado Adquisición 3416-469-LP07 (CONTRATO) Entregas 08:30 a 12:30 hrs. contacto:6615280 Cap. Alejandro Gorayeb "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA" Proveniente de Licitación 3416-469-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 493620 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social S A MANUFACTURERA DE CAUCHO TEJIDOS Y CUEROS CATECU S A R.U.T. 91.384.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111901 zapatillas de hombre 200 Unidad zapatillas de hombre Zapatilla Running (Según Especificación Técnica EM-06-2007) $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.598.000 $ 2.598.000

Total Neto	$ 2.598.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 493.620
TOTAL OC	$ 3.091.620