1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-535-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VIVERES ITEM 2201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 414412,8 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LyL Ltda Razón Social IMPORTADORA DISTRIBUIDORA L&L Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.889.000-3 Sucursal LyL Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1440 Unidad GALLETAS DIN DON GALLETAS DIN DON $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.680 $ 139.680 50181905 Galletas dulces o pastelitos 912 Unidad GALLETAS TUAREG 912 UN PARA EL DIA 14/04/09 GALLETAS TUAREG 912 UN PARA EL DIA 14/04/09 $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.464 $ 88.464 Postres, helados o yogurt congelado 10512 Unidad YOGURT BAT. DIET SURLAT YOGURT BAT. DIET SURLAT $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.292.976 $ 1.292.976 Granos de Cereales 4400 Unidad HAFE NOLA HAFE NOLA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 2.181.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.413
TOTAL OC	$ 2.595.533