1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-554-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2010 Nombre de la Orden de Compra FI. SERVICIO MANTENCIÓN DE MÁQUINAS (COMISIÓN EDUC. FÍSICA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-249-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 13616,54 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SportMaster Razón Social QUIMICOLOR LTDA R.U.T. 50.196.460-3 Sucursal SportMaster Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Máquinas de ejercicios múltiples 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN Y SERVICIO TÉCNICO MÁQUINAS SALA MUSCULACIÓN MES DE ENERO (COMISIÓN EDUC. FÍSICA), SEGÚN FACTURA Nº42182 DE FECHA 25.FEB.2010. SERVICIO DE MANTENCIÓN Y SERVICIO TÉCNICO MÁQUINAS SALA MUSCULACIÓN. $ 71.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.666 $ 71.666

Total Neto	$ 71.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.617
TOTAL OC	$ 85.283