1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-562-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra FI. MANTENCIÓN DE CALDERA (F/17852) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FI.ITEM.Nº1100065009 "SERVICIOS GENERALES" (MAT.GUERRA) PROVIENE DE LA ADQUISICIÓN ID.3416-153-LE07, CANCELA FACTURA Nº17852 DE 07.MAR.2008, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 05.JUN.2007. NOTA: LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. Proveniente de Licitación 3416-153-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 110675 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABASTECEDORES DE MATERIALES TERMICOS LIMITADA R.U.T. 89.677.100-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS, SEGÚN FACTURA Nº17852 DEL 07.MAR.2008 $ 582.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.500 $ 582.500

Total Neto	$ 582.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.675
TOTAL OC	$ 693.175