1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-58-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2017 Nombre de la Orden de Compra GORRO NATACIÓN y PORTA DOCUMENTOS (AJUAR 2017) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-128-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMSISA Razón Social Comercial San Isidro S.A. R.U.T. 76.495.214-6 Sucursal COMSISA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121701 Porta documentos 200 Unidad PORTA DOCUMENTO PORTA DOCUMENTO, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNCIAS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 53131601 Gorro de baño 200 Unidad GORRO DE NATACIÓN GORRO DE NATACIÓN, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNCIAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000