1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-62-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra FI. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 976980 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA ANDREA ROJAS PEIRANO Razón Social PAMELA ANDREA ROJAS PEIRANO R.U.T. 13.426.733-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAMELA ANDREA ROJAS PEIRANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad no definida AGUA POTABLE EN M3 AGUA POTABLE EN M3 $ 5.142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.142.000 $ 5.142.000

Total Neto	$ 5.142.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 976.980
TOTAL OC	$ 6.118.980

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.426.733-K Ver adjunto