1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-626-C108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra FI. REPARACIONES EN TECHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 1100065009 Servicios Generales (DEPINFIS) Trato Directo Nº19886/17-1 del 12/03/2008 "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA" 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 426702 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS DELFIN ARANDA TORO R.U.T. 5.926.496-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Instalación o reparación de techos Reparación de la cubierta del techo del aula magna del Instituto $ 2.245.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.245.800 $ 2.245.800

Total Neto	$ 2.245.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 426.702
TOTAL OC	$ 2.672.502