1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-67-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2008 Nombre de la Orden de Compra FP. IMPERMEABLES (AJUAR 2008) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FP. Item 22.02.001 Textil Vestuario y Calzado Adquisición 3416-469-LP07 Contacto para Entregas: Cap. Alejandro Gorayeb, Fono 6615280 "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA" Proveniente de Licitación 3416-469-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 1702400 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONFECCIONES UNITEX LIMITADA R.U.T. 89.762.700-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181525 Ropa impermeable protectora femenino 40 Unidad Ropa impermeable protectora femenino Impermeable Fem. (Según Especificación Técnica T-034 A 2004) $ 44.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.792.000 $ 1.792.000 46181525 Ropa impermeable protectora Masculino 160 Unidad Ropa impermeable protectora Masculino Impermeable Masc. (Según Especificación Técnica T-035 A 2004) $ 44.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.168.000 $ 7.168.000

Total Neto	$ 8.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.702.400
TOTAL OC	$ 10.662.400