1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-7-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2012 Nombre de la Orden de Compra FI. REPELENTES (CAMPAÑA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-231-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 346789,9 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharma El Libertador Razón Social PHARMA EL LIBERTADOR LIMITADA R.U.T. 77.191.440-3 Sucursal Pharma El Libertador Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total CONCESIÓN Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN REQUERIMIENTOS Y LISTADOS ADJUNTOS. 1 Unidad INSUMOS DE REPELENTES PARA USO DE ALUMNOS, CAMPAÑA INSUMOS DE REPELENTES $ 1.825.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.825.210 $ 1.825.210

Total Neto	$ 1.825.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.790
TOTAL OC	$ 2.172.000