1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-706-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2008 Nombre de la Orden de Compra FI. SER. MANTENCIÓN (INFRA. DEPORTIVA F/114) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FI. ÍTEM Nº1100040014 "INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA" PROVIENE DE LA ADQUISICIÓN 3416-121-LE07, CONTRATO DE FECHA 02-05-2007 CANCELA FACTURA Nº114 DEL 14-02-2008. NOTA: ACEPTAR ORDEN DE COMPRA AL ENVIAR FACTURA. Proveniente de Licitación 3416-121-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 230280 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODOLFO ALFREDO MOLINA HERMOSILLA R.U.T. 8.359.026-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 4 Unidad Servicios de contratación de personal SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS DEPORTIVAS FACTURA Nº 114 DEL 14-02-2008 $ 303.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212.000 $ 1.212.000

Total Neto	$ 1.212.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.280
TOTAL OC	$ 1.442.280