1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-753-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra FP. SERVICIOS EDUCACIONALES (DIEGO PORTALES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES - Santiago Razón Social UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES R.U.T. 70.990.700-k Sucursal UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101710 Servicios de formación en educación 1 Unidad no definida para los alumnos de I, II Y III AÑO en trece asignaturas. servicios educacionales $ 329.881.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.881.212 $ 329.881.212

Total Neto	$ 329.881.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 329.881.212

Justificación de exención de impuesto