1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-786-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2009 Nombre de la Orden de Compra FI. MATERIALES E INSUMOS DE ZAPATERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-95-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 219121,49 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAS TRES PASCUALAS LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL CALZADO LAS TRE R.U.T. 79.786.190-1 Sucursal LAS TRES PASCUALAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112004 Horma de zapatos 1 Unidad MATERIALES E INSUMOS DE ZAPATERIA, CONFORME A LISTADO ADJUNTO.   $ 1.153.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.153.271 $ 1.153.271

Total Neto	$ 1.153.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.121
TOTAL OC	$ 1.372.392