1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-817-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2007 Nombre de la Orden de Compra FI. REMODELACIÓN BAÑO SLCs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 1100065009 Servicios Generales (Depto. Infraestructura y Fiscalización) Adquisición 3416-191-LE07 "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA" Proveniente de Licitación 3416-191-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 2867367,9 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS DELFIN ARANDA TORO R.U.T. 5.926.496-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad Construcción de casas Reparaciones en infraestructura de la Compañía de SLCs. $ 15.091.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.091.410 $ 15.091.410

Total Neto	$ 15.091.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.867.368
TOTAL OC	$ 17.958.778