1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-862-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2007 Nombre de la Orden de Compra FI. REPARACIONES EN CLUB HOUSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ITEM 1100065009 SERVICIOS GENERALES CENTRO ECUESTRE ADQUISICIÒN 3416-194-LE06 PROVIENE DE LA CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 3416-1041-OC06. Proveniente de Licitación 3416-194-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 1355897 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO IVAN TORRES SANHUEZA R.U.T. 8.024.379-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 1 Unidad no definida Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) TRABAJOS DE REPARACIÓN EN SECTOR CLUB ECUESTRE $ 7.136.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.136.300 $ 7.136.300

Total Neto	$ 7.136.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.355.897
TOTAL OC	$ 8.492.197