1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-865-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PINTURA (MANT.INFRAEST) OC.28748 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-13-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 472159,88 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAGORI Razón Social ALEX RAUL GONZALEZ TAPIA R.U.T. 11.485.227-9 Sucursal RAGORI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad SERVICIO DE PINTURA EN : OFICINA ACADÉMICOS CONTROL DE GESTIÓN ACADÉMICA DEL INSTITUTO. SERVICIO DE PINTURA EN : OFICINA ACADÉMICOS CONTROL DE GESTIÓN ACADÉMICA DEL INSTITUTO. $ 2.485.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.485.052 $ 2.485.052

Total Neto	$ 2.485.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.160
TOTAL OC	$ 2.957.212