1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-876-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2007 Nombre de la Orden de Compra FI.REPARACIÓN DE MARMITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FI.ITEM.Nº1100065009 "SERVICIOS GENERALES" (SECC.INTENDENCIA) ADQUISICIÓN: ID.3416-224-CO07 CONTACTO: CAP. ALEJANDRO GORAYEB NOTA: ACEPTAR ORDEN DE COMPRA AL ENVIAR FACTURA Proveniente de Licitación 3416-224-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 281200 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ENRIQUE CAMPOS ZAPATA R.U.T. 2.183.721-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 148 Unidad Reparación de zona de pintura PINTURA Y DESABOLLADURA DE MARMITAS DE FORMACIÓN, SEGÚN REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS PUNTO Nº10 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.000 $ 1.480.000

Total Neto	$ 1.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.200
TOTAL OC	$ 1.761.200