1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-876-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2020 Nombre de la Orden de Compra FI. REPARACIÓN TALLER DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-95-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Presidente Riesco 4601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 3592082,81 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Check Mantencion Industrial Limitada Razón Social CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.262.745-0 Sucursal Check Mantencion Industrial Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN EN TALLER DE MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA MILITAR, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIAS, TÉCNICAS Y ANEXOS. De acuerdo a lo indicado en las Bases de Licitacion La oferta sera valida por 60 dias corridos a contar de la fecha de cierre $ 18.905.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.905.699 $ 18.905.699

Total Neto	$ 18.905.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.592.083
TOTAL OC	$ 22.497.782