1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-91-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2021 Nombre de la Orden de Compra F.P. SERV ARRIENDO EQUIPOS PAINTBALL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-10-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Presidente Riesco 4601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 380000 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Enrique Razón Social PAINTBALL MARIO OLIVERO E.I.R.L. R.U.T. 77.049.362-5 Sucursal Mario Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49131604 Armas deportivas 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS PAINTBALL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. • Los Valores del arriendo de los equipos de Paintball son considerados por un total de 15 días. • La caja de accesorios, repuestos y lubricante, son considerados para la correcta manipulación yo mantención de los equipos en terreno sin costo. • 1 Ase $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
TOTAL OC	$ 2.380.000